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钦州市妇幼保健院2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

2019-03-29     浏览次数:858     作者:admin    


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分: 2019年部门预算及三公经费预算报表


第三部分: 2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职能

坚持以群体保健工作为基础,面向基层服务,以预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、机构设置情况

医院学科齐全,设置临床、保健、医技科室32个。其中生殖助孕中心、围产保健科、优生遗传科、产科、妇科、妇瘤科、妇女保健科、新生儿科、儿科、小儿外科、儿童保健科、儿童康复科、消化内科、重症医学科、心血管内科、肾内科、普通外科、泌尿外科、乳腺疾病诊疗中心等学科在本市形成品牌特色,并步入广西先进行列。医院还设钦州金海湾司法鉴定所,是全市唯一可独立进行亲子鉴定、酒精检测的司法鉴定机构。

工作目标是根据《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》的目标,到2020年妇幼卫生主要指标要求达到:婴儿和5岁以下儿童死亡率分别控制在10‰和13‰。

三、人员构成及编制现状

我院是定额拨款事业单位。现有职工1152人,退休职工63人。事业定编为510人,其中事业在职在编人员为368人,非在编人员784人。


第二部分: 2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表


第三部分: 2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算34, 921.69元,比上年减少736元,下降2.06%。其中:

一般公共预算拨款306.69元,与去年持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金34, 615万元,同比减少736万元,下降2.08%。

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出34, 921.69万元,其中:基本支出32, 181.69万元,占支出总预算92.15%,同比减少1574万元,下降4.66%;项目支出2,740万元,占支出总预算7.85%,同比增加838万元,增长44.06%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算1,503.31万元,占支出总预算4.07%,同比增加82.91万元,增长4.07%。

2卫生健康支出科目支出预算32,756.75万元,占支出总预算96.80%,同比减少1,047.90万元,下降3.10%。

3)住房保障科目支出预算661.63万元,占支出总预算1.24 %,同比增加228.98万元,增长52.93%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算32,181.70万元,占支出总预算的92.15%,同比减少1574万元,下降4.66%

工资福利支出预算15,619.73万元,占基本支出预算48.54%,同比增加2,760.49万元,增长21.49%。

商品和服务支出预算16,502.45万元,占基本支出预算51.28%,同比减少4,378.21万元,下降20.97%。

对个人和家庭的补助支出预算59.52万元,占基本支出预算的0.18%,同比增加43.73万元,增长276.92%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2,740万元,占支出总预算的7.85%,同比增加838万元,增长44.06 %

商品和服务支出预算 30.54万元,占项目支出预算1.11%,同比增加0.54万元,增长1.81%。

其他资本性支出预算2709.45万元,占项目支出预算98.89%,同比增加837.45万元,增长44.74%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算306.69万元,其中:基本支出预算176.69万元,项目支出预算130万元。具体支出预算如下:

1. 妇幼保健机构287.20万元,其中:基本支出预算157.20万元、项目支出预算130万元。主要用于在职职工工资、工会经费、设备购置及孕产妇绿色通道专项资金。

2.事业单位医疗19.49 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

)政府性基金财政拨款情况。

2019年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算114.44万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算 104.44万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算0


第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

我院2019年的部门预算由我院个事业单位构成

二、运行经费预算安排情况

行政运行32,181.70万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算2709.45万元,同比增加8.7万元,增长42.45%全部为分散采购预算。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款99.45万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金2610万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2709.45万元,服务类采购预算工程类采购预算。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位公务用车编制为17辆,其中:特种专业技术用车15,公务用车2辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

2019年部门预算200万元以上项目0


第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


内容附件: 钦州市妇幼保健院2019年部门预算及三公经费公开预算报表


(财务科)


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